- Zaúčtování přijatých faktur a přijatých dobropisů
- Skenování přijatých faktur do systému SAP
- Kompletace účetních dokladů pro finanční závěrku
- Kontrola položek na příjemce s fakturami a skladem nebo jiné ověření faktury
- Kontrola materiálových účtů
- Účtování nákladů příštích období
- Komunikace s obchodními partnery
- Komunikace uvnitř firmy s ostatními odděleními ve věci přijatých faktur
- Schvalování objednávek v systému v rámci svěřených pravomocí
- Odesílání vydaných faktur
KONTRAKT NA 3 - 6 MĚSÍCŮ S MOŽNOSTÍ PRODLOUŽENÍ S NÁSTUPEM IHNED